工作经历

工作描述：
1.生产原材料申购：需求部门按打样预算或客户订单核算素材需求数量，采购联系供应商开模并提交合格样后，按双方协商合理单价下单采购作业。
2.采购单据处理：每日梳理对应单据；如<采购单>/供应商回传的采购单，物品申购单
账务处理：账务处理：采购完成日常单据提交财务，在每月26号结账前必须完成全部单据提供，以
保障财务对账及时。对账中有任何单据问题应及时协调处理；同时跟进财务对账情况，确
保及时回传给供应商。
3.退货与索赔处理：供应商供料品质异常，联络供应商前来确认品质异常确认，涉及到费用索赔，需要由品保开具 《供应质量问题处理单》，并当即经供应商和公司双方签认。